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【行業動態】2014年上半年石材行業經濟運行報告

一、經濟運行總體情況
隨著中國經濟進入中速增長期，行業面臨的市場環境較上年更為嚴峻：國內房地產行業投資增速持續放緩、歐美國際市場復蘇水平低于預期;同時，企業成本高企，產品同質化競爭、低價競爭嚴重。
2014年上半年，盡管行業整體保持了平穩的發展態勢，規模以上企業生產、銷售、投資均保持了2位數的增長，但增速普遍低于往年，加之成本上升、利潤率下降、庫存增加，統計數字反映的形勢已不容樂觀。但我們在調研中了解到，企業的普遍感受更甚于此，對于大多數企業來說，在當前形勢下能夠維持企業的正常運轉已經就很不錯，他們正在經歷的是前所未有的考驗，已經危及到企業的生存。因此行業轉型升級更加迫切，優勝劣汰的生存考驗日益殘酷。
1、板材產量
2014年1-5月，規模以上企業大理石板材產量8210萬平方米，比上年同期增長14.4%，比一季度增速回落3個百分點。規模以上企業花崗石板材產量2.2億平方米，比上年同期增14.9%，比一季度增速回落8個百分點。
花崗石板材自2013年6月起增速已回落至12%左右，而今大理石板材產量增速首次降至15%左右，告別高速增長階段。
從區域看，大理石加工產業的轉移更為明顯，花崗石加工還主要集中在東部地區。截止2014年5月，中西部地區大理石板材的比重已從2011年51.9 %提升到目前的近60%。隨著中西部資源的不斷開發和中西部地區城鎮化水平的推進，產業轉移的步伐會進一步加大，產業布局也將更為優化。
2、主營業務收入及利潤
2014年1-4月，規模以上石材企業主營業務收入累計1138億元，比上年同期增長17.7%，比一季度增速高出0.4個百分點。規模以上石材企業利潤總額97.7億元，比上年同期增長20.1%，比一季度增速回落6個百分點。主營業務成本949.4億元，比上年同期增長19.8%，比一季度增速高出0.4個百分點，比同期收入增速高出2.1個百分點。百元收入成本為83.43 元，比一季度高出0.15元，比上年全年高出0.63元;成本高企，企業生產經營壓力持續增大。
2014年1-4月，規模以上開采企業主營業務收入比上年同期增長9.1%，利潤總額增長27.5%;加工企業主營業務收入比上年同期增長19.8%，利潤總額增長18.5%。開采企業收入增速已經進入個位數增長，特別是西部地區，主營業務收入已經是負增長，西部地區加工企業利潤總額增速也遠低于主營業務收入近20個百分點。從一個方面突出反映了西部地區整體礦山開采管理水平較低、礦權分散、產品同質化、低價競爭嚴重的問題。未來一段時期，行業整體利潤水平還會進一步下降，行業進入微利時代后，眾多中小企業的生存將面臨更加嚴峻的考驗。
3、虧損面及虧損額
2014年1-4月，規模以上企業2783家，虧損企業126家，虧損面為 4.53%，虧損額達1.2億元。其中，開采企業582家，虧損39家，虧損面為6.7%;加工企業2189家，虧損78家，虧損面為3.6%。
從下圖可以看出，2012年以來，行業虧損面迅速擴大，虧損額逐步上升。2014年1-4月西部地區開采企業及加工企業的虧損面遠大于東部和西部地區。
4、投資
2014年1-5月，建筑用石開采與加工業投資完成額567.5億元，比上年同期增長28.1%，比一季度增速回落3個百分點。其中，建筑裝飾用石開采投資累計136億元，比上年同期增長3.3%，比一季度增速回落7個百分點。建筑裝飾用石加工投資累計431.5億元，比上年同期增長38.6%，比一季度增速回落0.5個百分點。開采投資增速回落十分顯著，而加工投資仍在高速增長，在當前市場增長放緩的情況下，由于開采投資前期投入較大，回報期較長，加工投資一方面回報較快，企業通過更新加工設備，增加環保投入也為企業在今后相當長一段低速增長期內提升產品質量和市場競爭力、適應產業升級要求提供了有力的保障。加工投資的增加，也不排除部分企業在礦山投資的初期就盲目建廠的可能。這種做法的風險性很大，我們應引導企業避免此類盲目投資。

5、進口
2014年1-5月，石材進口649.3萬噸，同比增長16.2%;進口額為12.9億美元，同比增長15.2%;分別比一季度回落4.4個百分點和4.6個百分點。在進口增速連續三個月回落的同時，印度石材延續上年的增長勢頭，連續5個月飛速增長，3月以來同比增速連續超過了100%。此外，自土耳其、巴西的進口量也在持續增長。由于巴西、印度石材在美國市場很受歡迎，中國企業大量進口具有異國情調的花崗石產品，從側面反映出企業對美國市場的復蘇的期待和信心。
6、出口
2014年1-5月，石材出口1159.2萬噸，同比增長19.9%，比一季度增速回落5.4個百分點;出口額為25.0億美元，同比增長3.6%，比一季度增速回落4.1個百分點;出口均價215美元/噸，同比下降13.6%。
扣除海關稅則號25174900項下商品(石粉、碎石及粉末)，1-5月石材出口475.4萬噸，同比下降1.1%，比一季度增速回落1.4個百分點;出口額為24.7億美元，同比增長3.3%，比一季度增速回落4.2個百分點;出口均價519美元/噸，同比增長4.4%，比一季度均價下降11美元。
1-5月，海關稅則號6802項下深加工及制品出口376.2萬噸，同比增長0.4%，比一季度增速回落3個百分點;出口額為21.6億美元，同比下降0.3%，比一季度增速回落4.9個百分點;出口均價574美元/噸，同比下降0.7%，比一季度下降12美元。
國際市場的不穩定性表現仍然突出，除東盟地區增長較快，歐盟市場出口量小幅回升以外，美國市場的復蘇并不盡如人意，東歐及中亞地區的需求量也大幅下降;更為嚴重的問題是出口價格的進一步下滑意味著利潤的減少，這使得外貿出口型企業的日子更加艱難。
表六：2014年1-5月出口區域比較
(注：亞洲2為亞洲1不含25174900的出口量、值、均價變化)
二、當前行業面臨的主要問題
1、市場需求增速進一步放緩
我國經濟正在主動減速，以實現深層次的結構性改革，隨著國家宏觀調控的不斷深入，目前石材最大市場-國內房地產市場的投資增速也在放緩，2014年1-5月全國房地產開發投資累計增長14.7%，較上年同期已回落5.9個百分點。房屋新開工面積同比下降18.6%，土地購置面積及商品房銷售面積均呈現負增長，房地產企業的經營和資金壓力也在加大。
從國際市場看，發達經濟體經濟正在好轉，但復蘇的步伐還不夠快，國際貿易摩擦不斷，各種貿易保護主義有增無減。中國石材企業面臨意大利、西班牙、土耳其、印度、巴西等主要石材出口國的競爭壓力也在加大，價格優勢正在逐步喪失。
2、企業成本不斷加大
中國進口石材由2008年金融危機以來的819萬噸，15.4億美元，已經激增到2013年的1500萬噸，29.9億美元，幾乎是翻了一番。但出口量(不含25174900項下石粉、碎石)僅增長了5.8%。不但造成大量荒料庫存，加工過程中產生的大量石粉也造成了沉重的環境負擔。
2014年1-4月規模以上企業存貨達175.9億元，其中產成品86.4億元，占存貨的49.1%。2013年年末的庫存和產成品則分別為192億元和98億元。以福建南安水頭為例，不少企業庫存都在30%以上，一方面每年市場上的石材品種都在更新，另一方面一些企業在進口時存在盲目性、產品在質量和花色上存在問題，造成積壓。長年積壓的產品占用了企業大量的流動資金。此外，企業的應收帳款數額也在不斷增長，1-4月為137.6億元，比上年同期增長了21%，已占到主營業務收入的12.1%，接近2013年末的146.9億元，而2013年應收帳款僅占主營業務收入的4.2%，企業的資金壓力前所未有。
企業勞動力成本的不斷上漲、匯率貶值造成的進口原材料成本的增加也使得企業的生產經營成本不斷提高。隨著環境成本的逐年快速增長，環境因素也成為決定企業生存的要因。

3、行業創新能力不足
石材行業適應市場有余而影響市場不足，這與石材行業長處于初級市場發展階段有關，企業單純依賴大板加工、工程板批發就有錢賺。但在市場增長放緩、競爭不斷加劇的形勢下，僅以量取勝已無法讓企業應對當前的市場環境。石材企業普遍缺乏在產品創新和技術方面的投入，沒有形成產品的核心競爭力，無法在國際國內市場起到引領消費的作用，在國際市場始終處于被動的角色。企業普遍生存在同質競爭和低價競爭的惡性循環之中。根據我們在調研中了解的情況，能夠適應市場變化及時調整產品結構和經營策略的企業，生存狀況普遍好于墨守成規的企業。
4、行業管理水平低
社會上普遍認為石材行業是個污染行業，長期以來，石材業在粗放的發展模式下迅速擴張，經營者的環保意識不強，管理者的監管不到位是造成這一因素的主要原因。現有標準為石材行業的管理提供了有力的依據，很多企業也都建立了較完善的管理制度，但很多制度并沒有得到嚴格的執行，造成石材資源的浪費、產品品質的參差不齊、礦山及加工廠周邊的環境惡化等，制約了石材行業的生存和發展。很多地方在行業發展之初并沒有嚴格監管，在治理石材企業污染的時候又簡單的采用一刀切的作法、通過關閉礦山和行業整體退出等手段，將石材行業拒之門外。
2013年11月14日國家安監總局發布了《關于加強水泥制造和石材加工企業粉塵危害治理工作的通知》給石材行業強化管理又一次敲響了警鐘。
三、建議及對策
1、全面促進石材產品進入家裝市場
家裝市場一直是陶瓷產品的天下，這個數倍于工裝市場的重要領域亟待廣大石材企業去開發。目前制約石材進入家裝市場的因素一方面是石材產品的標準化問題，現在很多大型企業已經在嘗試開發適應家裝市場的產品和銷售模式。另一方面，社會上對石材產品不了解，有誤解。石材是所有建材產品中，最具綠色、節能、環保特質的建筑裝飾材料。我們應該加大宣傳力度，在社會上形成廣泛共識，并通過今年在上海、武漢、廣州、成都、廈門等主要消費城市的系列宣傳活動進一步消除關于石材放射性誤解，推動石材產品進入家裝市場。
2、加快產品創新、技術創新
產品創新、技術創新是意大利作為石材強國的根本，也使意大利的石材產品和加工機械享譽世界，中國石材的強國夢，必須要創新，通過產品創新和技術創新，讓石材煥發新的活力。
石材作為古老的建筑材料在中國及世界都有著悠久的歷史，在“新石器”時代，企業應該更多的加強與設計師的合作，努力發掘石材的文化內涵，使石材的實用性、功能性得到充分的開發和加強，在提高產品質量的同時，通過創新提升核心競爭力。
3、加強資源節約、提高清潔生產水平
發展現代石材產業必須建立在資源節約，環境友好的基礎上。對于石材行業的發展，我們必須保持清醒認識，石材是資源性產業，雖然我們擁有豐富的石材資源，但過度開采、浪費資源的現象十分嚴重，不僅破壞了生態環境，危及礦區周邊群眾利益，同時也會危及到行業的生存和可持續發展。
石材行業轉型升級，還迫切需要在全行業推行清潔生產。粉塵和廢水、廢棄料處理是石材行業清潔生產面臨的主要問題。實現清潔生產的關鍵是加強企業管理。
4、以標準引領行業發展、營造公平的競爭環境
石材標準為各地產業升級和行業準入提供了可靠的依據，中國石材協會一直在推動石材標準體系的健全和相關標準的起草，強調標準的引領作用。加強現有標準的宣貫和落實既是行業、企業和政府主管部門共同的責任，也將有助于淘汰落后、為守法經營的企業營造公平的競爭環境，促進行業的健康持續發展。
5、加強人才培養、提升管理水平
任何行業的發展都離不開專業的技術和管理人才。我國石材行業發展到今天，人才問題已成為制約行業和企業發展的關鍵因素。員工素質的高低直接影響著企業運作的質量和企業管理的好壞。加強從業人員的職業技能培訓和管理人員的專業水平，是行業和企業的共同任務。
中國石材協會2006年以來開展的石材護理行業人員的職業培訓取得了良好的效果，對推動從業人員素質的提升和行業的規范發展起到了推動作用。
附注：
1、規模以上企業數量
2010年末3300家，2011年末2145家，2012年末2408家，2013年末2644家，2014年4月底2783家。
2、生產經營數據統計范圍
國家統計局規模以上石材企業。從2011年起，規模以上工業企業起點標準由原來的年主營業務收入500萬元提高到年主營業務收入2000萬元;固定資產投資項目統計的起點標準，從計劃總投資額50萬元提高到500萬元。
3、數據來源：國家統計局和海關總署。
4、東、中、西部及環渤海地區劃分
東部地區包括北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南11個省(市);中部地區包括山西、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8個省;西部地區包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個省(市、自治區);環渤海地區是指北京、天津、河北、山西、內蒙、遼寧和山東7省(區、市)。